TS16949记录控制程序案例
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TS16949质量记录控制程序.doc
1 目的：
对TS16949质量记录进行控制,以提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的客观证据。
2 适用范围：
本程序适用于与质量体系有关的记录,包括来自顾客和供方的TS16949质量记录。
3 职责：
3.1 TS16949质量记录控制由质量部管理；
3.2 其他部门应做好相关TS16949质量记录的管理。
4 工作程序：
4.1 TS16949质量记录包括：
a. 文件所引出的记录；
b. 作业指导书所引出的记录；
c. 部门内质量工作的记录，如TS16949培训记录等
d. 来自顾客和供方的TS16949质量记录。
4.2 TS16949质量记录的编制：
4.2.1程序文件引出的记录由质量部编制。
4.2.2作业指导书所引出的记录和部门内部质量工作的记录由记录使用部门进行编制,部门经理批准后使用,同时报质量部备案。
4.3 TS16949质量记录编号及版本说明：
4.3.1TS16949质量记录编号如下
ZKLH/QR-QM XX-X
HH/QR-QM XX-XX
如：PU代表（采购部）， SA代表市场销售部,QM代表（质量部）， FC代表（财务部），PD代表（生产部）,RD代表（事业部），HA代表（人力资源行政部）等。
4.3.2TS16949质量记录版本号于记录编号末尾注明,每修改一次,版本号递增,表示如上：新文件版次为A/0，每换版一次升为A/1,依此类推。
4.4 TS16949质量记录的编目：
质量部负责制订《记录清单》,并发放到各相关部门,当TS16949质量记录发生变更时,应及时修订。
4.5 TS16949质量记录的填写：
4.5.1TS16949质量记录由责任者或操作者在工作过程中填写。
4.5.2TS16949质量记录的填写应及时、准确、清晰、完整。
4.5.3TS16949质量记录不准用铅笔填写。
4.5.4TS16949质量记录一般不准涂改，如有填写错误，应在错误的地方画上一条双划线，然后在双划线下方打上一个三角符号并在三角符号后签名，最后在其上方空隙处写上正确的文字或数据。
4.6 TS16949质量记录的保存：
4.6.1各部门负责人负责TS16949质量记录定期整理,并于年底归档,按《文件控制程序》进行控制。
4.6.2对具有可追溯性要求的记录,记录与记录之间要有连续性,便于进行追溯。
4.6.3TS16949质量记录应贮存在适宜的环境中,确保TS16949质量记录不损坏、变质和丢失。
4.6.4TS16949质量记录可以是任何媒体形式：TS16949质量记录如以计算机存储,应及时做好备份。
4.7 TS16949质量记录的保存期限：
4.7.1对于质量运行状态的记录（例：控制图、生产操作记录、检验和试验状态记录）保存期限为五年。
4.7.2对于生产件批准文件、工艺记录、采购订单和修改单的保存期限在产品失效后的基础上再加一个日历年。
4.7.3对于内部质量体系审核和管理评审记录保存期限为五年,包括TS16949内审员培训记录等。
4.7.4对于产品安全性方面的TS16949质量记录,保存期限为十五年。
4.7.5如顾客的TS16949质量记录保存期限长于本公司规定,则按顾客保存期限再延长一个日历年。
4.7.6合同如有规定的保存期限,则应按合同规定执行。
4.7.7必要时,可延长TS16949质量记录的保存期限。
4.8 TS16949质量记录的更改：
4.8.1TS16949质量记录的更改由原编制部门填写《文件更改通知单》。
4.8.2程序文件引出的记录的更改按该程序文件相关的审批手续执行。
4.8.3作业指导书引出的记录表单和部门内记录的更改经部门负责人审核。
4.9 提供给顾客的TS16949质量记录的查阅：
4.9.1当合同要求时,在商定期内的TS16949质量记录,可提供给顾客或其代表评价时查阅。
4.9.2当需要向顾客提供TS16949质量记录以证实产品质量时,可提供查阅。
4.9.3TS16949质量记录的查阅,应填写《文件借阅登记表》。
4.10 到期TS16949质量记录的处理：
到期TS16949质量记录报管理者代表批准后采用碎纸机或焚烧方式予以销毁；并在《作废文件登记表》登记。
5 相关/支持性文件：
5.1 《TS16949文件和资料控制程序》
6 使用表单：
《记录清单》
《文件借阅登记表》
《作废文件登记表》
