TS16949内部审核管理程序 

TS16949内部审核管理程序为TS16949内审员培训中的案例部分，此文章描述了TS16949内审员应具体的基本要求，审核流程等内容，供大家参考。

1.目的:
验证质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排，符合相关法律法规的要求。

2   适用于本公司的内部质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系的审核活动。

3.权责:

3.1拟订年度内审计划:办公室

3.2拟订内审计划:内审小组组长

3.3纠正预防措施的追踪与确认:内审小组组长

4.定义:无

5.作业内容:

5.1内审限制:被审核单位内的内审人员,不得参与对自己部门作ts16949内部审核。

5.3审核方式：

5.2.1「年度内审计划」由管理者代表于年初制定，并确定本年度内审小组组长，小组组长需经过ts16949内审员培训并报总经理批准。

5.2.2ts16949内部审核由内审小组组长负责筹划与执行，内审要确保一年内覆盖公司所有部门和管理体系所涉及的所有要素、过程、活动、和班次，下列特殊情况可追加审核：

5.2.2.1发生严重的品质问题或相关方有严重抱怨；

5.2.2.2组织的领导层、方针、目标、指标发生重大调整或组织图重大调整时；

5.2.2.3外审前；

5.2.3「内审计划」由内审小组组长根据年度「年度内审计划」的进度安排于内审实施前拟定,呈管理者代表、总经理核准后实施，并于审核一周前，通知受审核部门。

5.2.4内审组长从「ts16949内部审核人员名册」中选择内审人员，组成内审小组。

5.2.5内审组长分配各审核人员审核任务。各审核人员应提前熟悉相关文件（如标准、质量手册、环境手册、程序文件和其他质量、环境文件、有关法律和其他要求等），了解受审部门的具体情况，确定审核思路。

5.3执行审核：

5.3.1审核前应由内审组长召集相关部门召开审核首次会议，简明扼要地说明审核组成员的分工、审核计划概述以及有关审核配合要求等。

5.3.2ts16949内审员可参阅标准、体系文件作为审核指引。内审时采用交流、询问、现场观察或请被审核单位提供相关文件（如作业标准书、工程检查规格书、相关记录等）的方式进行审核。上一次的内审结果和管理评审结果也应列入文件中，若仍有未结案的纠正措施，均应于审核时予以追踪。

5.3.3ts16949内审员对所有审核中观察到的结果应做好审核记录，现场审核结束后由内审小组组长召开审核组会议，对所有观察结果的审查记录进行评审，确定不合格项。

5.3.4内审组长召开审核末次会议，宣布审核结果，商定纠正措施，然后在「内审不符事实报告书」上记录上述内容。如有异议时，由内审组长裁决。

5.4纠正和预防：
5.4.1受审核部门负责人针对涉及本部门的不符合项，按照《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.5成效确认：

5.5.1审核组应在内审不符合报告分发后3个月管理评审会议召开前安排ts16949内审员进行纠正预防措施的验证，并在管理评审会议中对各部门纠正措施完成情况进行通报，对仍未完成的纠正措施在下次内审中进行审核，审核时若未能关闭的不符合项将列作严重不符合项。

5.6 ts16949内部审核报告：

5.6.1「ts16949内部审核报告」由内审小组组长负责组织编写， 呈报管理者代表审批后，按受控文件发放到本公司领导、管理者代表和各相关单位。

5.7ts16949内部审核结果作为管理评审的输入。

5.8记录的保存：所有审核记录保存依《记录控制程序》管理。

以上为TS16949内审员培训内容之一。