| 审 核 员 |
TS16949内审检查表－PPAP过程 |
涉及过程 |
试生产/PPAP |
| 审核日期 |
|
被审区域/接待人 |
|
过程类型 |
顾客导向过程（COP3） |
| 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） |
条文 |
符合情况 |
审核发现和不符合事项的描述 |
| OK |
NG |
| 1. |
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ |
6.2 |
|
|
过程责任者明确且经培训考核后上岗,查PPAP程序已提供，查新试生产记录，数量300件以上，查新品检测报告已提供，结论合格；查PPAP资料已提供，其中PPK报告显示过程能力合格；PSW报告已提交客户批准，结论合格；本过程指标PPAP通过率为100%，已达标。 |
| 2. |
过程的资源是否充足？是否能有效支持？ |
6.3 |
|
|
| 3. |
是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产？试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍？ |
|
|
|
| 4. |
是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验？ |
7.3.5 |
|
|
| 是否依照计划进行测量系统分析？是否依照SP培训C分析计划进行过程能力研究？ |
| 是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认，并保留确认结果？ |
| MSA培训 |
| 是否按策划的防错计划执行防错措施并保持记录？ |
| 5. |
是否根据试生产的结果确认PFMEA、量产控制计划、量产检验/作业指导书、按客户要求形成的PPAP卷宗？ |
7.3.6/ |
|
|
| 7.3.6.1 |
| 6. |
如顾客有原型样件要求时，公司是否指定样件控制计划？ |
7.3.6.2 |
|
|
| 是否使用与正式量产相同的供应商、设备、工装及制造过程？是否对所有的性能试验活动进行监督，并及时完成和符合要求？是否有试验需委外进行？ |
| 如有，是否对外包负责，并提供技术指导？（查范例） |
| 7. |
是否按顾客的要求提交PPAP？ |
7.3.6.3 |
|
|
| 所有的产品和制造过程是否都经过顾客认可？（查客户的提交要求，PPAP卷宗） |
| 8. |
试生产过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更？若有，需追问一下问题： |
7.1.4/ |
|
|
| ² 是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改进行了验证、确认？（查产品技术更改申请单（ECR），产品技术更改通知单（ECN），客户确认资料。） |
7.3.7 |
| ² 针对具有专利权的设计，若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的，是有经过顾客批准？（查产品技术更改申请单（ECR），产品技术更改通知单（ECN），客户确认资料。 |
|
| ² 如顾客有额外要求的验证和确认，是否有被满足？ |
|
| ² 是否保留任何设计和开发的更改、及其评审、验证、确认的结果？（查相关记录） |
|
| 9. |
是否按计划的安排进行阶段性评审？ |
7.3.4/ |
|
|
| 监视的结果是否有提交管理评审？ |
7.3.4.1 |
| （查产品质量策划总结和认定，管理评审的输入资料） |
|
| 10. |
本过程的衡量指标是“PPAP一次性通过率100%,是否达成状况进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ |
8.2.3 |
|
|
| 8.4 |
| 8.5 |
