TS16949交付过程内审员培训
| 审 核 员 |
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涉及过程 |
产品交付 |
| 审核日期 |
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被审区域/接待人 |
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过程类型 |
顾客导向过程（COP6） |
| 提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标） |
条文 |
符合情况 |
审核发现和不符合事项的描述 |
| OK |
NG |
| 1. |
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ |
6.2 |
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过程责任者明确且经培训考核后上岗,抽查8月份订单及发货记录已提供,产品均准时发货,按期完成,运输时产品作防护；本过程指标交付及时率100%，已达标。 |
| 2. |
过程的资源是否充足？是否能有效支持？ |
6.3 |
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| 3. |
是否策划形成相关文件，以规范产品交付的各项作业？（查发货信息，发货单、装箱单等） |
7.5.1.f) |
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| 4. |
交付的方式是否适宜、安全？ |
7.5.1.f) |
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| 5. |
各项的交付是否正确、齐全？ |
7.5.1.f) |
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| 6. |
交付是否外包？若是，追问以下内容： |
7.4.1 |
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| ² 外包运输商是否经过评价并合格？ |
| ² 外包运输商的绩效如何？ |
| 7. |
如发生与产品交付有关的问题时，是否与顾客进行及时的沟通？ |
7.2.3 |
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| 8. |
本过程的衡量指标是“交付准时率100%，超额运费为0？达成状况如何？未达到时，是否采取相应措施改善？ |
8.2.3 |
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| 8.4 |
| 8.5 |
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