问   题

是

否

所要求的意见/措施

负责人

完成日期

1

在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？

2

供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？

3

供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？

4

是否已使用克莱斯勒，福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评定？

  如下方面是否已明确足够的人员：

5

^。控制计划要求？

6

^。全尺寸检验？

7

^。工程性能试验？

8

^。问题解决的分析？

  是否具有含有如下内容的文件化培训计划：

9

^。包括所有的雇员？

10

^。列出被培训人员名单？

11

^。提出培训时间进度？

  对以下方面是否已完成培训？

12

^。统计过程控制？

13

^。能力研究？

14

^。问题的解决

15

^。防错？

16

^。被识别的其它项目？

17

对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？

18

每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？

19

操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制订工作？

  检验指导书是否包括以下内容：

20

^。容易理解的工程性能规范？

21

^。试验频率？

22

^。样本容量？

23

^。反应计划？

24

^。文件化？

  目测辅具

25

^。是否容易理解？

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