内部审查判定标准

1、 目的：更好的完善内部审查工作，统一内审评定标准,并作为TS16949培训内容之一.

2、 范围：ISO9001:2000和ISO14001:1996内部审查

3、 定义：无

4、 作业内容

4.1依据年度内审计划按时开展ISO9001：2000和ISO14001:1996的内部审查工作。

4.2内部审查时，各内审员按照已经确定的各部门「内审查检表」的各项内容进行审查，记录审查证据。各部门的查检表参见附件。

4.3内审结果的判定标准按照以下分类：

4.3.1OK：完全满足要素/作业标准的要求；

4.3.2轻微不合格：除了极个别的不合格外，其余完全满足要素/作业标准的要求，体系能够正常运转；

4.3.3一般不合格：有较多的不合格导致要素/作业标准没有遵守，体系局部失效。

4.3.4严重不合格：完全没有遵守要素/作业标准的要求，体系完全失效。

4.4对于在内审中发现的不合格事实，内审人员要求被审核部门按照8D的要求进行纠正预防，在实施期限到达后内审人员需要进行跟踪。相关内容记录在「纠正预防措施单」上。

5、 相关文件：无

6、 相关表单：