供应商管理程序案例
1目的
通过对供方的选择、评定、开发和控制，确保公司生产所需的各类采购产品质量符合规定要求，并且质量稳定提高。对本公司原辅材料的采购实施有效控制，保证公司生产正常进行，确保采购产品符合规定的要求。
2适用范围
适用于公司原材料、辅料的供方管理和采购管理。
3定义
无。
4职责
4.1业务部负责供方的选定、评定及原辅材料的采购。
4.2质检员负责原辅材料的检验。
4.3技术部负责编制采购技术文件。
5工作程序
5.1 供方选择、评定评定的内容：
a)价格合理性；
b)技术能力和生产能力；
c)产品的质量水平和质量保证能力；
d)100%按时交付的能力
e)服务。
5.2 供方评定的步骤
5.2.1业务部发出“供方情况调查表”。经过评定，列出需评定的供方名单。
5.2.2业务部组织技术课、质管部等相关单位参与评定，填写“供方评定报告”。
5.2.3“供方评定报告”并由评定小组组长签署评定结果，交业务部长审批。
5.2.4经批准确认的合格供方，由业务部纳入“合格供方目录”，发送相关部门。
5.3 供方的开发
5.3.1 供方开发主要是针对产品原材料的供方。
5.3.2 供方开发内容以ISO9001:2000作为基本质量体系要求进行开发,设定“开发计划书”并要求供方必须通过ISO9001:2000认证。
5.4 供方的控制
5.4.1 供方交付能力的控制
公司应监控供方100%的按时交付的能力（包括产生的超额运费）,并填写“供方交付业绩统计表”。
5.4.2 供方生产件批准
5.4.2.1业务部负责与预选供应商的联络, 传递采购文件，要求其提供生产件批准。经质管部批准后反馈至业务部。
5.4.2.2经生产件批准的采购品方能进入批量采购程序。
5.4.3供方质量的控制
5.4.3.1检验：质检员按《产品监视和测量控制程序》进行检验，检验后填写“进货检验记录表”。
5.4.3.2审批：对供货业绩差的供方，由业务部组织进行第二方审核，重新对其进行合格供方资格评定。
5.4.3.3纠正和预防措施：连续三次供货不合格的供方，暂停供货，限期整改，整改后供货仍不合格的供方，取消合格供方资格。
5.5供销方每季度对供方绩效进行评价,记录于“供方考核表”总评价分为100分，评价项目为:
A、采购品质量占30%，按批合格率计算,每降低1%扣5分。
B、生产中断次数占15%，中断1次扣10分。
C、准时交付率占30%，按实际月准时交付率计算，每降低1%扣5分
D、超额运费占10%，发生1次扣3分。质量和交付的异常通知次数占15%，发生一次扣10分
5.5.1 综合评价得分小于50分时，业务部向总经理提交供方调整申请书，经总经理批准后生效。
5.5.2 当50分≤综合评价得分<75分时，必须通知供方并要求其采取整改措施。
5.5.3 综合评价得分≥90分时，业务部对于此类业绩良好的供方可提出表彰。
5.6.1技术部组织编制采购技术文件、技术协议及质量保证协议。
5.6.2业务部负责签订采购合同或分解计划，负责编制采购计划。
5.6.3采购资料由上述文件、协议和订单组成。
5.7采购过程
5.7.1业务部在当月下旬根据仓库填表中反映的各种购件的库存数和下月的生产任务,制订出下月的采购计划。采购必须在合格供方中选择。
5.7.2每月月底质检员统计供方质量情况,出具“供货质量月报表”，一式二份，一份交业务部，一份留底。
5.7.3业务部每月月底统计供方的交付、服务及额外运费情况形成“供方交付业绩统计表”。
6相关文件
6.1文件控制程序
6.2不合格品控制程序
6.3检验和试验控制程序
7使用表单
7.1供方情况调查表
7.2合格供应商评定报告
7.3合格供应商目录
7.4供应商情况调查表
7.5质量月报表
7.6供方交付业绩统计表
8 附件
8.1采购管理流程
