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项     目

文件或记录

主导部门

责任人

计划完成日        期

备注

4.4

试生产产品测试

PPAP-尺寸结果报告

质量

PPAP-材料试验报告

质量

PPAP-性能试验报告

质量

4.5

测量系统评价

R&R、Linearity报告

质量

4.6

Ppk研究

Ppk分析报告

技术

4.7

生产件批准

祥见PPAP职责清单

项目组长

4.8

包装评价

包装评价验证表

项目组

4.9

生产控制计划

生产-CP

项目组

A-8生产-CP检查清单

项目组

4.10

质量策划认定

产品质量策划总结认定

项目组

4.11

管理者支持

第四阶段-审核表

项目组/总

5

第五阶段：反馈、评定和纠正措施

5.1

工作保证计划

第五阶段-工作保证计划

项目组长

5.2

批量生产

制造过程质量记录

生产/质量

5.3

过程能力分析

Cpk分析报告

生产/质量

5.4

减少变差

持续的循环改进过程

生产

5.5

顾客满意

顾客质量反馈单

营销

顾客满意度调查表

营销

供货质量PPM统计表

质量

5.6

更新PFMEA

动态PFMEA预防措施

生产/技术

5.7

交付和服务

顾客访问报告

营销

年度服务报告

营销

5.8

质量策划有效性

产品品质规划报告书

项目组

5.9

管理者支持

第五阶段-审核表

项目组/总

流程

①  项目组长编制→管理代表审核→总经理批准→项目组长→分发项目组成员;               ② 表中所列资料须汇总成册(项目组长)→技术部→归档→借阅(项目组成员).

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：