8 TS16949内审员培训-市场部的审核要点

1）目前有哪些产品/服务？这些产品/服务的要求是什么？有没有与产品有关的法律法规的要求？这些要求是如何遵守的？

2）在提供产品前，是否对标书、合约或订单进行了评审？评审了哪些内容？评审的结果有记录吗？这些记录是否被维持？

3）在合同评审时，是否对制造的可行性进行了评价，是否对风险进行了分析？

4）有没有口头或其他书面声明的合约或订单？这类合约或订单如何处理？

5）当产品要求发生变更时，如何处理？变更处理的记录是否被维持？

6）组织如何与顾客沟通？有哪些沟通方式？沟通的效果如何？

7）有顾客制定的特殊特性吗？这些特殊特性如何控制？

8）通过什么方法来获得顾客感受（满意感受、不满意感受）的有关信息？这些信息分析过吗？是如何来处理有关满意或不满意信息的？

9）是否对顾客满意度进行了持续评价，而不是一年评价一次或两次？

10）对于在组织控制下的顾客财产是如何管理的？当发生异常时，是否第一时间报告顾客？异常报告的记录是否被维持？

11）当接到顾客反馈的信息时，是否迅速地通报制造、质量、工程和设计部门？这些信息（如客诉）处理后是否回复顾客？

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