1. 生产部的审核要点

1） 是否对生产和服务的提供进行了策划？策划时输入了什么？输出了哪些文件？

2）当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织是否对这样的过程（特殊过程）实施了确认？是如何确认的？特殊过程控制时的记录是否被维持？

3） 当可行时，是否在产品实现的全过程用适宜的方法进行标识产品？有哪些标识方法？监视和测量后是否有产品状态的标识？当有追溯要求时，能否唯一的识别出来？

4）在生产过程中，对产品的符合性提供了哪些防护措施？

5）所有过程操作的员工是否有书面的作业指导书，这些指导书是否在工作场所容易取得？作业指导书能知道作业吗？效果如何？

6）当作业开始，材料变更、作业变更时，是否进行了作业准备验证？

7）是否对制造过程中的机器设备进行预防性保养？

8）在进行工具和量具设计、制造和全尺寸检验时，组织是否提供了必要的技术资源，如果工装的设计与制造被分包，是否实施了控制？如何控制？

9）是否有易损工装的更换计划？是否对工装进行状态标识，如生产中、修理中、处置中？

10）是否排定每天的生产计划？如何监控生产计划的完成？生产计划完成的如何？当不能完成生产计划时，有哪些应急措施？

11）组织是否执行了顾客生产批准控制程序所批准的过程能力？当过程不稳定或过程能力不足时是否提出了适当的反应计划，当顾客要求时，该计划是否交顾客批准？

12）控制计划和控制流程图是否被执行？

13）工具变换、机器维修等重要过程事件是否摘记在控制图上？

14）当有外观项目时，是否在外观检查时有充足的照明、标准的样件？是否对从事外观判定的人员进行了资格鉴定？

15）生产现场的整齐与清洁是否被维持？产品所要求的工作环境（如湿度、温度等物理环境）是否能满足？

16）如果有返工作业，是否有返工作业指导书？来指导返工作业？

17）在生产过程中发生重大质量事故或频繁地发生了一般的质量问题时，生产部是如何处理的？

18）生产过程中产生的不合格品是如何处理的？