| 过程审核表案例过程审核检查表,vda6.3检查表来自于VDA6.3培训课程部分内容，主要从人员/素质，设备/工装/文件，运输/搬运/贮存/包装，缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）等方面审核 |
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工序：第二工程 |
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日期：2008-9-15 |
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提 问 |
审核观察结果记录 |
评 分 |
| 分要素6.1：人员/素质 |
6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责的权限？ |
1，有按照sop要求进行自检。
2，有每日对机器设备进行点检。
3，由IPQC进行首件检查及巡回检查。
4，IPQC有停止生产的权利。
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| 6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ |
1，每班定期定人定机对设备及环境进行清理；有值日人员进行巡回环境清洁。
2，设备及工装需维修或异常时使用维修单通知相关部门进行处理。
3，关键设备备件有预备库存，工装有备件但无清单。
4，检验及试验设备有按照年度计划进行校验。 |
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| 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ |
1，有进行过针对性地培训及记录。
2，有佩戴上岗证。 |
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| 6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ |
1，按照计划进行生产。
2，有人员配置的组织图。
3，员工能力矩阵图没有。 |
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| 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ |
1，每周有相关的质量信息张贴在车间公告栏。
2，有年度的培训计划。
3，每季度有进行考核并有自我评价。
4，员工不知道有关持续改进的奖励办法及细则。 |
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| 分要素6.2：设备/工装/文件 |
6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ |
1，有对设备/工装进行定期的保养，但没有做CMK分析。
2，IPQC发现设备/工装不能满足产品质量要求时有权停止生产，并要求相关部门进行调整。 |
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| 6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效的监控质量要求？ |
1，有对量测设备进行MSA。
2，测量设备在有效使用期内并有明确的标签。 |
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| 6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ |
1，工作场所照明符合要求，且整齐和清洁。
2，物料盛放便于生产使用，物流顺畅； 3，生产环境安全。 |
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| 6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？ |
有在SOP，SIP及设备操作指导书中定义了重要的技术要求，员工按照标准执行。 |
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| 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？ |
1，按照生产计划执行生产。
2，冲床有举模装置便于快速换模。
3，IPQC能够在样品柜中得到限度样品。 |
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| 6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？ |
1，有进行首件检查并记录和悬挂首件样品。
2，相关的调整记录在作业报表上。
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| 6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？ |
1，使用了PFMEA对产品进行了分析并在sop，sip中体现。
2，对于内外的抱怨使用8D的方法处理。 |
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| 分要素6.3： 运输/搬运/贮存/包装 |
6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？ |
1，生产数量和批次按照生产计划进行生产。
2，使用了物料流程卡。
3，产品FIFO。
4，数量记录在指令单及生产报表上，产品入库使用入库单。 |
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| 6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？ |
1，产品按照包装式样书进行包装，已充分考虑保护产品的品质。
2，零件按照指定的区域摆放。
3，没有制定储存时间，但是每月有进行不定期的检查。
4，使用了合适搬运工具。 |
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| 6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？ |
1，废料使用铁桶包装，返修品使用了黄色胶箱并有不合格品标示。
2，车间及仓库有划定不良品区域。
3，没有固定的返修区域。 |
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| 6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？ |
1，每箱零件使用了流程卡和制品标签来识别和追述。 |
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| 6.3.5 模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？ |
1，模具摆放在车间模具架上，有专人管理。
2，量测设备在环境良好的测量室内并有有效标示。卡尺由IPQC个人保管有有效标示。
3，模具标示不明确。 |
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| 分要素4：缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP） |
6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？ |
1，在作业日表上有过程记录，即不良数量的记录。
2，IPQC巡检记录表又对质量数据进行收集。 |
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| 6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？ |
1，作业报表上有P图，但没有填写完整。
2，有进行过程能力分析。 |
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| 6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？ |
1，使用8D的方法。
2，有品质检验记录。 |
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| 6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？ |
1，有对产品和过程进行定期审核。
2，IPQC；OQC检查。 |
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| 6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？ |
1，每周有会议进行分析并实施。 |
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| 6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？ |
1，有明确的目标值：生产效率，良率。
2，有建立日报，周报，月报进行监控。 |
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